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久赢娱乐市移民工作管理局2017年部门决算
来源:久赢娱乐市移民工作管理局 发表时间:2018-09-30   11:42:34 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
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第一部分:久赢娱乐市移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:久赢娱乐市移民工作管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:久赢娱乐市移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:久赢娱乐市移民工作管理局概况
一、主要职能
市移民工作管理局主要职责为:贯彻执行国家、自治区水利水电工程移民和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律、法规 ;负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁的组织,协调、监督、检查和指导工作。负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工作中长期规划、计划项目编报工作;制定水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作;组织或指导实施经批准的全市水利水电工程移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施全市水利水电工程移民安置和易地扶贫移民验收和监督评估。负责全市水利水电工程移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作 ,组织开展全市水利水电工程移民后期扶持政策实施的稽查和监测评估及水利水电工程移民遗留问题的调查处理工作。负责全市水利水电工程移民和易地扶贫移民资金的管理。负责全市移民管理干部和移民的培训工作。负责指导全市水利水电工程移民和易地扶贫搬迁移 民的权益保障及信访维稳工作。承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
 根据《久赢娱乐市机构编制委员会关于久赢娱乐市移民工作管理局机构编制事项的通知》(百编[2017]123号)精神,我局内设办公室(行政审批办公室)、政策法规督查科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、后期扶持科、计划财务科等六个职能科室。
人员编制19名,其中行政编制13名,后勤服务编制2名。易地扶贫事业编制4人。实有行政在职人员13名,后勤服务人员2名,易地扶贫人员4名;实有退休人员11名,全部为财政供养人员。
第二部分:久赢娱乐市移民工作管理局2017年度部门决算报表
 (此部分可另附表格,详见附件:久赢娱乐市移民工作管理局2017年度部门决算公开附表)
第三部分:久赢娱乐市移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入375.05万元,其中本年收入 375.05 万元, 较2016年度决算数减少40.55万元,下降 9.76%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 338.98 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少56.57万元,下降14.3 %,主要原因是2016年财政拨款100.59万主要用发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员,2017年退休人员工资由社保发放,财政不拨款到单位
2.上年结转和结余 36.06 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加了17.63万元,增加95.66%,主要原因是2016年大中型水库移民后期扶持基金拨款40万元,由于拨款到位时间较晚,未能及时拨付。
(二)本部门2017年度总支出 375.05 万元,其中本年支出 340.26万元, 较2016年度决算数减少38.87 万元,下降10.25 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)277.01万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务支出,较2016年度决算数增加55.28万元,增长24.93 %.
2.社会保障和就业支出25.94万元,较2016年决算数122.96万元减少了97.02万元,主要原因是2016发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员。
3.医疗卫生与计划生育支出17.81万元,2016年决算数15.56万元,增加了2.25万元。主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费。决算数较上年增加的主要原因是缴费基数提高,医疗保险相应提高。
4.住房保障支出19.5万元,2016年决算数18.88万元,增加了0.62万元。主要用于按照国家政策规定比例,依据职工工资基数安排的住房公积金等。
5.年末结转和结余 34.79为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.68万元,下降4.6%,主要因为加快了支出进度。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
久赢娱乐市移民工作管理局2017年度一般公共预算支出321.84万元,与2016年356.76万元,减少34.92万元,下降9.79%,其中基本支出317.06万元,项目支出4.78万元。
久赢娱乐市移民工作管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为 250.69万,决算数321.84万,完成预算128.38%
一、一般公共服务支出(类)277.01万元,比年初预算数284.1万元,同比减少7.09万元,减少了2.5%,主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。
1政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)247.50万元,比年初预算数212.04 万元,增加35.46万元,增加16.72%,主要用于本单位基本支出包括邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费等费用。增加的原因是增加了易地扶贫搬迁服务中心,人员差旅,会议等费用相应增加。
2政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)29.51万元,比年初预算数54.7 万元,减少25.19万元,减少46.05%,主要用于购买货物和服务的各项资金,日常维修费等未单独设置项级科目的其他支出。减少原因是年初预算政府采购支出34万,2018年采购支出10.7万,未达年初预算。
二、社会保障和就业支出(类)7.52万元,比年初预算数28.08万元,减少20.56万元,减少73.22%,主要用于本单位退休人员的退休经费。减少的原因是年初预算退休人员社保由单位承担,实际决算该费用未从单位预算中支出。
1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)7.52万元,主要用于本单位退休人员的退休经费。
三、医疗卫生与计划生育支出(类)17.81万元,比年初预算数17.97万元,减少0.16万元,减少0.9%,主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费,减少的原因是人员变动,基数调整。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)17.81万元,主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费
四、医疗卫生与计划生育支出(类)19.5万元,比年初预算数19.51万元,减少了0.01万元,减少0.5%,主要用于按照国家政策规定比例,依据职工工资基数安排的住房公积金等,减少的原因是基数调整。
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)19.5万元,主要用于按照国家政策规定比例,依据职工工资基数安排的住房公积金等。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.06万元,年初预算数250.69万元,完成126.47%。其中:人员经费244.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费72.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出217.95万元,2017年年初预算数178.59万元,完成年初122.04%。差异原因主要是人员工资调整和人员调整
(二)商品和服务支出64.29万元,2017年初预算数52.32万元,完成年初122.88%,本年新增易地扶贫搬迁服务中心,差旅等相关费用增加。
(三)对个人和家庭的补助26.78万元,2017年初预算数19.78万元,完成135.39%,差异原因主要是2017年追加离退休人员生活性补贴
(四)其他资本性支出8.04万元,2017年初预算0万元,本年新增易地扶贫搬迁服务中心,新增科室办公室设备购置费用增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
久赢娱乐市移民工作管理局2017年度政府性基金支出     18.41万元,与2016年22.37万元,下降3.96万元,下降17.7%其中基本支出0万元,项目支出18.41万元。
久赢娱乐市移民工作管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为18.41万。(一)社会保障及就业支出18.41万元。主要用于大中型水库相关费用支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0   万元;公务用车购置及运行费支出决算0   万元;公务接待费支出决算    0.28万元。
“三公”经费支出0.28万元,2017年预算数3.3万元,减少3.02万元,减少91.52%,其中因公出国(境)支出0万元,2017年预算数0万元;公务用车购置及运行费用决算支出0万元,2017年预算数0万元;公务接待支出0.28万元,2017年预算数3.3万元,减少3.02万元,减少91.52%。
具体情况:
1、   因公出国(境)支出0万元,2017年预算数0万元,无增减。
2、   公务用车购置及运行费用决算支出0万元,2017年预算数0万元,无增减。
3、   公务接待支出0.28万元,2017年预算数3.3万元,减少3.02万元,减少91.52%,减少原因主要是因为例行节俭,减少接待
“三公”经费支出0.28万元,2016年决算数0.75万元,减少了0.47万元,减少62.67%,其中因公出国(境)支出0万元,2016年决算0万元;公务用车购置及运行费用决算支出0万元,2016年决算0万元;公务接待支出0.28万元,2016年决算0.75万元,减少0.47万元,减少62.67%。主要是因为例行节俭,减少接待。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出0万元,2016年决算0万元,无增减。
2、公务用车购置及运行费用决算支出0万元,2016年决算0万元,无增减。
3、公务接待支出0.28万元,2016年决算0.75万元,减少0.47万元,减少62.67%。主要是因为例行节俭,减少接待公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次 4,次25人。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出72.33万元,2016年45.47万,增加了26.86万元,增加59.07%,主要原因为:由于新增易地扶贫搬迁中心,人员差旅,会议等费用加大。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额10.07万元,其中:政府采购货物支出10.07万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,2017年初预算35.5万,完成28.37%。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额10.07万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆单位价值50万元以上通用设备 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目1个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到100%
组织对计财科、办公室等开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出321.84万元,通过对各县(区)工作的指导、监督、检查。确保补贴工作顺利实施,补贴资金能及时结算。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,水库移民后期扶持工作经费(绩效项目)自评得分为100分,按照自治区工作部署,2017年久赢娱乐水库移民后期扶持的主要工作是:一是实施全市12个县(区)14.03万人大中型水库移民后期扶持资金的监管工作,确保全年资金安全运行,按时足额发放。二是做好2017年度全市各县(区)水库移民后期扶持项目计划初审、上报和项目实施督促指导工作。三是组织各县(区)完成以前年度计划项目的竣工初验工作,迎接自治区的验收。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指久赢娱乐市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入久赢娱乐市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。