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久赢娱乐市商务局2017年部门决算
来源:久赢娱乐市商务局 发表时间:2018-09-30   15:34:22 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
久赢娱乐市商务局2017年部门决算
  
   
 
第一部分:久赢娱乐市商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:久赢娱乐市商务局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:久赢娱乐市商务局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:久赢娱乐市商务局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和外商投资、国际经济合作的发展战略、政策;起草促进全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。
(二)负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收进行监督管理。
(三)拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划或商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划制订,会同有关部门实施行业标准和行业管理工作。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(六)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策;组织实施国家、自治区下达久赢娱乐的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市进出口企业经营资格备案。
(七)会同有关部门实施全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。
(八)拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;参与推进区域经济合作,负责推进与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。
(九)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对久赢娱乐出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。
(十)指导全市外商投资工作;审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规情况并协调解决有关问题;指导全市各类经济技术开发区、边境经济合作区的有关工作。
(十一)指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作;贯彻落实国家、自治区中国公民出境就业的管理政策,负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审查久赢娱乐企业申报对外投资开办企业(金融企业除外)事项;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。
(十二)贯彻落实自治区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划,参与全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。
(十三)制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;落实 口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸的相关工作。
(十四)指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
(十五)负责办理久赢娱乐商务出国(境)团组的有关事项;组织久赢娱乐市商务出访、考察、参展活动,承办与商务业务相关的外事接待。
(十六)指导全市商贸流通行业安全管理工作,会同有关部门对商贸流通行业安全防范措施落实情况和安全生产情况进行检查。
(十七)负责全市打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,承担市商贸流通行政执法、行政审批和行政复议工作的职责。
(十八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
久赢娱乐市商务局属于一级预算单位,有二层机构:久赢娱乐市商务综合行政执法支队,全为全额拨款预算单位。久赢娱乐市商务局本级内部机构设置9个职能科(室):局办公室、政策法规和信息科、市场体系建设科、商贸服务管理科(加挂行政审批办公室)、市场运行调节和市场秩序科、对外贸易科、外国投资管理和对外经济合作科、口岸管理科(加挂市口岸办公室)、市打击走私综合治理办公室。中国国际贸易促进委员会久赢娱乐市支会在商务局合并预算。久赢娱乐市商务综合行政执法支队为久赢娱乐市商务局二层机构。本次部门决算公开包含久赢娱乐市商务局本级及其二层机构。
 
第二部分:久赢娱乐市商务局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件:久赢娱乐市商务局2017年度部门决算公开附表。
 
第三部分:久赢娱乐市商务局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年总收入4748.46万元,其中本年收入3969.71万元, 较2016年度决算数减少1500.49万元,下降24.01%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3969.71元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少22.38万元,下降0.56%,主要原因是收到的财政拨款减少。
2.事业收入0万元,与2016年度决算数持平。
3.经营收入0万元,与2016年度决算数持平。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增减少710万元,下降100%,主要原因是经审计提示整改,各县(市区)上交的我局用于电商平台扶持的项目经费不在本科目核算。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年度决算数持平。
6.上年结转和结余778.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少768.10万元,增下降49.66%,主要原因是我局加大转结余资金使用力度。。
   (二)本部门2017年度总支出4748.46万元,其中本年支出 4030.51万元, 较2016年度决算数减少124.96万元,下降3.01%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出931.31万元:是保障久赢娱乐市商务局所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出,以及行政事务管理等项目支出。较2016年度决算数减少209.39万元,下降18.35%,主要原因是经审计提示后,各县(市、区)上缴我局的两个电商平台的补助资金不再通过项目核算,而通过往来科目核算,相关支出不通过该类科目核算。
2.社会保障和就业(类)支出119.67万元:是按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少124.51万元,下降50.86%,主要原因是养老改革后2017年离退休人员养老金在社保发放。
3.医疗卫生(类)支出29.80万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年度决算数增加3.5万元,增长13.31%,主要原因是医疗保险扣缴基数提高。
4.节能环保支出(类)支出44.59万元:主要用于污染减排开支,主要是鼓励提前淘汰黄标车和老旧汽车奖励补贴支出。较2016年度决算数增加39.39万元,增长7.58倍,主要原因是我局加大提前淘汰黄标车和老旧汽车工作的推进力度,提前淘汰黄标车和老旧汽车数量增加,奖励补贴支出也增加。
5.城乡社区支出(类)支出436.81万元:主要用于补偿我局商务一区开发因气象限高对开发商造成的损失。较2016年度决算数减少1163.19万元,下降72.70%,主要原因是2016年的支出是扶持服务业发展,资金为1600万元。
6.农林水支出(类)支出3.0万元,主要用于日常公用经费开支,较2016年度决算数增加3万元,主要原因是财政局下达指标用错科目。
7.商业服务业等支出(类)支出2437.73万元:主要用于商业流通事务和涉外发展服务方面的支出。较2016年度决算数增加1355.88万元,增长1.25倍,主要原因是自治区下达的服务业发展专项资金、外贸发展专项资金支出增加。
8.住房保障(类)支出27.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加1.18万元,增长4.46%,主要原因是2017年我局及二层机构新调入10个人,故公积金支出增加。
9.年末结转和结余717.95万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1375.53万元,下降65.71%,主要原因是我局狠抓资金预算执行进度,减少结转和结余资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
久赢娱乐市商务局2017 年度一般公共预算支出3574.59万元,较2016年度决算数增加1248.74万元,增长53.69%。其中:基本支出469.14万元,项目支出3105.45万元。
久赢娱乐市商务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1810.88万元,支出决算数为3574.59万元,完成年初预算的197.40%。
1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算为338.18万元,年初预算为261.32万元,决算数大于预算数的主要原因是新调入一批人员,从而增加人员经费。行政运行主要用于久赢娱乐市商务局本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按久赢娱乐市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为67.00万元,年初预算数为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017年越南国际建筑、建材及家居用品展览会经费66万元。一般行政管理事务主要用于久赢娱乐市商务本级和二层机构开展基层党组织各项事务的支出、到越南参加建筑建材及家居用品展览会等支出。
3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出决算数为2.27万元,主要用于对外贸易扶持,因是政府临时安排的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。
4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)支出决算数为5.84万元,主要用于开展中中国龙邦—越南茶岭跨境经济合作区政策研究课题支出,因是政府临时安排的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。
5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算数为120.00万元,年初预算数为120.00万元,完成年初预算的100%,招商引资主要用于引进电子商务平台运营商。
6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出局算数为383.36万元,年初预算数为150.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的对外贸易扶持资金、缉私经费等资金。主要用于久赢娱乐市商务局为规范市场运行、流通秩序,建立健全统一、竞争、有序的市场体系所开展的打击走私工作、促进外贸发展、口岸建设、商务执法等支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出3决算数为36.39万元,年初预算数为11.59万元,决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于商务局及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为34.16万元,年初预算数为36.37万元,完成年初预算的93.92%。主要用于缴纳商务局和二层机构在职职工单位养老保险金。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为49.12万元,主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为10.99万元,年初预算数为11.50万元,完成年初预算的95.57%。商务局及二层机构根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为2.2万元,年初预算数为2.31万元,完成年初预算的95.24%。事业单位医疗主要用于商务局所属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为16.61万元,年初预算数为16.28万元,决算数比预算数大的主要原因是人员增加,相关费用也增加。主要用于商务局本级按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出决算数为44.59万元,主要用于提前淘汰黄标车和老旧汽车补贴支出,由是年中追加的资金,故没有预算数。
14.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出决算数为3.00万元,主要用于久赢娱乐市商务局本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按久赢娱乐市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。由于年中追加经费,财政局用错科目,故没有预算数。
15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)支出决算数为168.00万元,主要用于补助久赢娱乐—北京果蔬绿色专列运营项目支出,因是政府临时安排的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。
16. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算数为1276.02万元,年初预算数为231.42万元,决算数比预算数大的主要原因是年中自治区下达商业流通事务专项资金项目。主要用于久赢娱乐市商务局开展商品流通等内贸事业支出
17.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出决算数为989.26万元,年初预算数为942.5万元,决算数比预算数大的主要原因是年中自治区下达外经贸发展专项资金项目。主要用于久赢娱乐市商务局贯彻执行国家有关内外贸易、外资、对外经济合作和对外开放等外贸事业支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为27.61万元,年初预算数为26.14万元,决算数比预算数大的主要原因是新调进人员,公积金也增加。主要是用于久赢娱乐市商务局本级和久赢娱乐市商务综合行政执法支队按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出469.13万元,其中:人员经费378.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金;公用经费90.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出决算数为317.93万元,年初预算为
248.45万元,决算数大于预算是因为调进一批人员和正常晋级增加的人员工资。
(二)对个和家庭的补助支出决算数为60.32万元,年初预算33.96万元,决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。
(三)商品和服务支出决算数为90.88万元,年初预算
数74.80万元,决算数大于预算是因为追加新进人员在职公用经费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
久赢娱乐市商务局2017年度政府性基金支出436.81万元,其中:基本支出0万元,项目支出436.81万元。
久赢娱乐市商务局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为436.81万元。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为436.81万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目,故年初没有预算数,主要用于补偿我局商务一区开发因气象限高对开发商造成的损失。具体情况如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项)支出436.81万元,主要用于补偿我局商务一区开发因气象限高对开发商造成的损失。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.17万元;公务用车购置及运行费支出决算8.16万元;公务接待费支出决算3.09万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出9.17万元。全年使用财政拨款安排久赢娱乐市商务局机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。开支内容包括:
1.参加交流与合作及展览会支出9.17万元。主要用于随同市政府访问老挝、缅甸、越南,随自治区商务厅赴德国参加2017年中国广西(德国)商品博览会,赴越南2017年越南(胡志明)国际建筑、建材及家居用品展览会的支出。
(二)公务用车购置及运行费支出8.16万元。其中:
2017年无公务用车购置支出;公务用车运行支出8.16万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,久赢娱乐市商务局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出8.16万元,平均每辆8.16万元。
(三)公务接待费支出3.09万元.主要用于商务局接待上级部门以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计国内公务接待批次34次,人次295次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.17万元,占年初预算的97.55%,比上年决算数14.14万元,减少4.97万元,下降35.15%;公务用车运行费支出决算8.16万元,占年初预算的67.44%,比上年决算数9.94万元减少1.78万元,下降17.91%;公务接待费支出决算3.09万元,占年初预算的24.07%,比上年决算数11.35万元减少8.26万元,下降72.78%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区和市政府关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出90.88万元,比2016年增加16.22万元,增长21.73%。主要原因是主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1527.12万元,其中:政府采购货物支出32.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1494.94万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,久赢娱乐市商务局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款570.00万元,占年初预算的31.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。